第一部分 單位概況

一、職能簡(jiǎn)介

我校主要以中等職業(yè)教育、技能等級(jí)培訓(xùn)為主，兼顧公路監(jiān)理、安全環(huán)保監(jiān)理、汽車(chē)維修等專(zhuān)業(yè)的短期培訓(xùn)，技能鑒定等業(yè)務(wù)。在交通廳、財(cái)政廳等上級(jí)主管部門(mén)的大力扶持下，2020年在校中專(zhuān)生4190人，成人本專(zhuān)科學(xué)生600余人，并培訓(xùn)了大量的汽車(chē)駕駛、汽車(chē)維修等方面的專(zhuān)業(yè)人員，為交通行業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

二、2020年重點(diǎn)工作完成情況

1、我校2020年新招中職學(xué)生1366人，其中五年制高制605人、三年制中職559人（其中藏區(qū)9+3學(xué)生167人）、技師學(xué)院202人。在校生規(guī)模達(dá)到4190人，全面完成了教學(xué)安排、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、生活管理等方面的工作任務(wù)，全年無(wú)重大事項(xiàng)和責(zé)任事故。

2、全年完成交通行業(yè)各類(lèi)培訓(xùn)和繼續(xù)教育12280人次，其中包括受省人社廳委托，組織了全省汽車(chē)維修、汽車(chē)駕駛專(zhuān)業(yè)的初中高及技師的等級(jí)培訓(xùn)考試；組織開(kāi)展了受疫情影響中小企業(yè)線(xiàn)上培訓(xùn)；精準(zhǔn)扶貧和各類(lèi)職業(yè)技能鑒定等培訓(xùn)工作，為行業(yè)人才培養(yǎng)做出了突出貢獻(xiàn)。

3、受四川省、成都市人社廳委托，承辦了省、市的汽車(chē)、筑砌項(xiàng)目的職業(yè)技能大賽以及集訓(xùn)基地建設(shè)工作，鍛煉了學(xué)生職業(yè)技能，提升了學(xué)校的聲望，產(chǎn)生了積極的社會(huì)效應(yīng)。完成了四川省汽車(chē)和道橋示范專(zhuān)業(yè)建設(shè)工作。高技能人才基地建設(shè)工作有序開(kāi)展中。

 

  三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校始建于1958年，2011年由原四川省交通運(yùn)輸技工學(xué)校和原四川省公路技工學(xué)校合并組建而成。內(nèi)部設(shè)有：學(xué)校辦公室、組織人事科、紀(jì)委辦、后勤基建科、財(cái)務(wù)科、教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)辦公室、保衛(wèi)科、信息中心、離退休辦公室、工會(huì)辦公室、團(tuán)委、基礎(chǔ)部、道橋工程系、汽車(chē)工程系、機(jī)電工程系、運(yùn)輸與信息工程系、建筑工程系、繼續(xù)教育部20個(gè)科室。學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，行政、黨務(wù)工作在校黨委的領(lǐng)導(dǎo)下依法進(jìn)行。

第二部分 2020年度單位決算情況說(shuō)明

 

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)8,731.53萬(wàn)元、支出總計(jì)9,012.34萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計(jì)增加136.16萬(wàn)元（增長(zhǎng)1.58%）、支出總計(jì)增加201.74萬(wàn)元（增長(zhǎng)2.29%）。主要變動(dòng)原因是學(xué)生人數(shù)變化，免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助、教育收支等略有增長(zhǎng)。

 

 

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)8,731.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,644.42萬(wàn)元，占76%；事業(yè)收入1,817.34萬(wàn)元，占21%；其他收入269.77萬(wàn)元，占3%。

 

 

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)9,012.34萬(wàn)元，其中：基本支出5,630.77萬(wàn)元，占62%；項(xiàng)目支出3,381.57萬(wàn)元，占38%。

 

 

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入總計(jì)6,644.42萬(wàn)元、支出總計(jì)6,644.42萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)均減少552.77萬(wàn)元，下降7.68%。主要變動(dòng)原因是部分示范性建設(shè)項(xiàng)目撥款減少。

 

 

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,644.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的73.73%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少552.77萬(wàn)元，下降7.68%。主要變動(dòng)原因是部分示范性建設(shè)項(xiàng)目撥款減少。

 

 

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,644.42萬(wàn)元，主要用于以下方面:教育支出（類(lèi)）6,615.11萬(wàn)元，占99.56%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出29.31萬(wàn)元，占0.44%。

 

 

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6,644.42，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項(xiàng)）: 支出決算為6,615.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為0.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為29.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,517.56萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,995.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)521.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.70萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

 

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2019年持平，均未發(fā)生費(fèi)用。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.70萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少1.01萬(wàn)元，下降9.43%。主要原因是按照“過(guò)緊日子”原則和大力壓減一般性支出精神，我單位進(jìn)一步厲行節(jié)約，壓減公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.70萬(wàn)元。主要用于成都紅牌樓校區(qū)和溫江校區(qū)招生、辦公和教學(xué)所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2019年持平，均未發(fā)生費(fèi)用。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位屬于事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，四川交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校政府采購(gòu)支出總額1,573.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出429.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出699.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出444.93萬(wàn)元。主要用于更換教學(xué)辦公設(shè)備、改善維護(hù)學(xué)生教學(xué)生活環(huán)境。授予中小企業(yè)合同金額1,186.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的75.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,186.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的75.37%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，四川交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校共有車(chē)輛7輛，其中：其他用車(chē)7輛。其他用車(chē)主要是用于成都紅牌樓校區(qū)和溫江校區(qū)的招生工作用車(chē)和市區(qū)內(nèi)辦公、教學(xué)臨時(shí)用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2020年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)教育成本支出項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本單位按要求對(duì)2020年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，基本實(shí)現(xiàn)了學(xué)校年度整體工作目標(biāo)，保障了在校5000名學(xué)生的正常學(xué)習(xí)、實(shí)訓(xùn)和生活需要，以及300多名教職工的正常教學(xué)、管理、工作和生活需要。本單位還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)（教育成本支出），從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，基本完成各項(xiàng)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等預(yù)期指標(biāo)，包括完成了教職工工資、課時(shí)費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放，印刷各類(lèi)資料12.44萬(wàn)冊(cè)，安排校園安保宿管48人/月，完成宣傳活動(dòng)學(xué)生活動(dòng)8968人次，培訓(xùn)教師210人次，學(xué)生成績(jī)合格率87.99%，畢業(yè)生就業(yè)率93.95%，師生綜合滿(mǎn)意度86.91%。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本單位在2020年度單位決算中反映“教育成本支出”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

教育成本支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1276.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1292.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.26%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障5000名學(xué)生的正常學(xué)習(xí)、實(shí)訓(xùn)和生活，保障300多名教職工的正常教學(xué)工作的需要。讓學(xué)生學(xué)有所成、順利就業(yè)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：預(yù)算執(zhí)行較慢，政府采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行率偏低；信息化手段利用率低。下一步改進(jìn)措施：將預(yù)算績(jī)效管理工作納入學(xué)校年度目標(biāo)考核；對(duì)每年11-12月才能執(zhí)行的預(yù)算項(xiàng)目，納入次年預(yù)算編制（人員支出除外）；對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目提前做好項(xiàng)目編制、論證等前期準(zhǔn)備工作，待預(yù)算正式下達(dá)后即可進(jìn)行政府采購(gòu)流程。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2020年度)
項(xiàng)目名稱(chēng)			教育成本支出
預(yù)算單位			四川交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		1276.85	執(zhí)行數(shù):	1292.89
	其中-財(cái)政撥款:		1245.36	其中-財(cái)政撥款:	1232.36
	其它資金:		31.49	其它資金:	60.53
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	保障5000名學(xué)生的正常學(xué)習(xí)、實(shí)訓(xùn)和生活，保障300多名教職工的正常教學(xué)工作的需要。讓學(xué)生學(xué)有所成、順利就業(yè)。			完成教學(xué)計(jì)劃，完成了學(xué)生的宿管安保工作，保障了5000名學(xué)生的正常學(xué)習(xí)、實(shí)訓(xùn)和生活。 按時(shí)足額發(fā)放聘用人員的工資課時(shí)津貼，組織安排了師資培訓(xùn)，保障300多名教職工的正常教學(xué)工作的需要。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	聘用人員工資、課時(shí)費(fèi)發(fā)放人次	155人次/月	155人次/月
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	印刷各類(lèi)資料	6.5萬(wàn)冊(cè)	12.44萬(wàn)冊(cè)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	校園安保、宿管人數(shù)	48人/月	48人/月
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	宣傳活動(dòng)、學(xué)生活動(dòng)人次	6000人次	8968人次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	培訓(xùn)教師人次	200人次	210人次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	學(xué)生成績(jī)合格率	>90%	87.99%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	工資、課時(shí)費(fèi)等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)發(fā)放完成時(shí)間	分月按比例完成	每月按時(shí)發(fā)放
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	畢業(yè)學(xué)生就業(yè)率	>90%	93.95%
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	教師事業(yè)持續(xù)發(fā)展	3年	3年
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	滿(mǎn)意度指標(biāo)	師生綜合滿(mǎn)意度	>80%	86.91%

 

2.單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位按照部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)要求，并未被上級(jí)部門(mén)抽中開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，所以第四部分不涉及。

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如學(xué)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是非同級(jí)財(cái)政撥款收入、利息收入和其他零星收入等。 

4.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8. 教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項(xiàng)）：指中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校支出。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)保障的支出。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

第四部分 附件

本單位不涉及。

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表