四川交通運輸職業(yè)學校2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）交職校職能簡介

交職校主要以中等職業(yè)、技師學院教育為主，兼顧公路監(jiān)理、安全環(huán)保監(jiān)理、汽車維修等專業(yè)的短期培訓，職業(yè)技能鑒定等業(yè)務。

（二）交職校2021年重點工作

1.圍繞建黨100周年，全面加強黨建工作。持續(xù)抓好黨建業(yè)務深度融合，把準學校高質(zhì)量黨建引領高質(zhì)量發(fā)展的政治方向，深入開展“七一”黨建革命傳統(tǒng)教育，深入學習“習思想”，針對共性問題開展專題培訓，開展黨員與貧困學生結對活動，幫助對口幫扶地區(qū)鞏固脫貧成果，深化反腐倡廉教育，定期組織觀看警示教育片、參觀警示教育基地，引導黨員講黨性、講操守、做表率。

2.繃緊疫情防控弦，落實常態(tài)化防控要求。進一步加強宣傳教育，完善制度機制，嚴格按要求儲備物資，摸清學情信息和健康狀況，控制學生聚集、人員流動、工作質(zhì)量、衛(wèi)生安全，切實做好常態(tài)化疫情防控各項工作。

3.穩(wěn)定辦學規(guī)模，合理布局生源結構。依托交職學院、商務職院五年貫通聯(lián)合培養(yǎng)，不斷調(diào)整優(yōu)化生源結構，加大重點市州招生宣傳力度，停招三年制中職生，進一步擴大高層次學歷學生占比，合理安排兩校區(qū)招生計劃，實現(xiàn)招生1050人。

4.深化教學改革，完善專業(yè)布局。實施“三教”改革，深入開展專業(yè)評估，調(diào)整專業(yè)設置和布局，關停“小、弱”專業(yè)，深入開展新型學徒制校企聯(lián)合培養(yǎng)，深化產(chǎn)教融合、校企合作，緊密對接我省產(chǎn)業(yè)鏈拓展新專業(yè)。

5.推進四風建設，探索三全育人綜合改革。切實加強“校風、教風、學風、作風”建設，實現(xiàn)學校“三全育人”工作體系的系統(tǒng)集成，逐步營造“教風正、學風濃、作風好”的優(yōu)良校風，為積極爭取創(chuàng)建“三全育人”綜合改革試點學校做充分準備。

6.改善校園面貌，著力提升辦學條件。加快校園基礎設施建設，完成對紅牌樓校區(qū)女生樓的裝修改造，提高校園信息化手段，發(fā)揮“智慧校園”系統(tǒng)建設價值，合理規(guī)劃利用溫江校區(qū)地塊，按照校區(qū)建設總體概念規(guī)劃，啟動“精巧新”校園建設工程。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，交職校所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：教育支出。交職校2021年收支總預算8,037.46萬元,比2020年收支預算總數(shù)減少505.81萬元，主要原因是2021年初預算上年結轉數(shù)較2020年有所減少。

（一）收入預算情況

交職校2021年收入預算8,037.46萬元，其中：上年結轉886.35萬元，占11.03%；一般公共預算撥款收入4,919.86萬元，占61.21%；事業(yè)收入2,160.75萬元，占26.88%；其他收入70.50萬元，占0.88%。

（二）支出預算情況

交職校2021年支出預算8,037.46萬元，其中：基本支出5,659.54萬元，占70.41%；項目支出2,377.92萬元，占29.59%。

三、財政撥款收支預算情況說明

交職校2021年財政撥款收支總預算5,806.21萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少42.52萬元，主要原因是減少了精準扶貧技能培訓項目。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入4,919.86萬元、上年結轉的一般公共預算撥款收入886.35萬元；支出包括教育支出5,806.21萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

交職校2021年一般公共預算當年撥款4,919.86萬元，比2020年預算數(shù)增加51.25萬元，主要原因是專項經(jīng)費補助項目發(fā)生變化。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

工資福利支出3,627.07萬元，占73.72%；商品和服務支出925.81萬元，占18.82%；對個人和家庭的補助支出302.48萬元，占6.15%；資本性支出64.5萬元，占1.31%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2021年預算數(shù)為4,919.86萬元，主要用于交職校人員工資、日常運轉以及教育成本項目支出，保障學校教學工作的正常開展。

五、一般公共預算基本支出情況說明

交職校2021年一般公共預算基本支出3,431.27萬元，其中：

人員經(jīng)費2,872.94萬元，主要包括：基本工資、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金。

公用經(jīng)費558.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

交職校2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)10萬元，其中：公務用車運行維護費10萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級年初單位預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式報省政府批準后安排經(jīng)費。

（一）公務接待費與2020年預算持平。

2021年公務接待費計劃用于招生就業(yè)宣傳、社會服務、校企合作等方面。

（二）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。

單位現(xiàn)有公務用車7輛，其中：轎車3輛，旅行車3輛，越野車1輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費10萬元，用于7輛公務用車燃油等方面支出，主要保障招生就業(yè)、學生教學實訓、社會服務、校企合作等工作開展。

七、政府性基金預算支出情況說明

交職校2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

交職校2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

交職校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2021年，交職校安排政府采購預算1,231.64萬元，主要用于采購教學專用設備、計算機等辦公設備、公務用車定點加油、房屋維護修繕工程、校園安保及學生宿舍管理服務、教師專項培訓服務。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，交職校共有車輛7輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2021年交職校100萬元及以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指學校開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、等以外的收入。主要是利息收入、對外投資收益、涼山州學生補助等。

4.基本支出：指為保障學校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.單位收支總表

      表1-1.單位收入總表

      表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.2021年省級單位預算項目績效目標